企业管理规章制度-第31章
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；致使成品资金超定额负责。
5。对货款加收不及时
；影响资金的及时回笼负责。
6。对仓库管理不善
；致使成品锈损、丢失
；造成经济损失负责。
7。对发生人身安全和火灾事故负责。
8。对未及时根据厂长方针目标展开要求
；编制、展开、落实好本科方针目标负责。
9。副科长协助科长工作
；对科长布置的工作负责。
十三、检验部门负责人工作责任制度文本参考格式
检验部门负责人工作责任制度
（一）职务
1。在厂长领导下
；贯彻执行党和国家关于提高产品质量的方针、政策和指示
；参与制订工厂产
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品质量升级计划
；负责制订本科的工作计划并组织实施。
2。组织本部门检验人员严格按照图纸、工艺规程检查规范、标准实样
；技术标准和有关技术文
件的规定
；负责从原材料入厂到成品出厂整个生产过程的质量检验（包括工艺装备、外购外协零
件、设备修理、备件制造及仪器仪表等的检验）
；严格把好质量关。
3。参与新产品的设计审核、工艺验证、样品鉴定和产品质量定型、鉴定工作
；对新产品能否正
式投产提出意见。
4。坚持“三不放过”的原则
；对于生产过程中发生的质量问题要将信息及时、准确地反馈到有
关部门并协助有关部门对质量问题进行处理。
5。负责签发产品出厂合格证。
6。不断完善检测手段
；做好质量检验的技术服务工作
；监督各生产单位执行工艺纪律
；严格隔离
废品；保证产品达到质量标准。
7。负责组织做好产品质量的各种原始记录和统计台帐
；如实向厂领导反映产品质量情况
；为厂
质量分析会提供资料。
8。根据工厂方针目标要求
；及时编制好本部门方针目标并展开到班组
；定期进行检查、诊断、
保证落实。
9。负责完成厂部临时布置的各项任务。
（二）职权
1。根据技术标准和有关技术文件规定
；以及生产实际情况
；有权确定检验方法
；对零部件、半成
品和成品是否合格有判定权。
2。对不符合质量标准规定的原材料、外购件、外协件和外购的配套器材等有权拒绝验收。
3。对不符合工艺规程和跨越工序的交检件有权拒绝检查
；但必须向主管厂长报告。
4。对影响产品（零件）质量的不合格的工位器具仪器等有权停止使用。
5。对违反工艺纪律的人和事有权予以纠正、制止并提出处理建议。
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（三）职责
1。对出厂产品不符合规定质量标准负责。
2。对由于掌握质量标准不严或工作马虎草率
；发生批量质量事故和漏检、错检超过规定指标等
现象负责。
3。对由于组织不当或检验人员工作消极
；造成产品压检
；影响生产进长或均衡生产负责。
4。对全厂仪器仪表
；度、量、衡器具管理不善
；造成损失负责。
5。对检测手段不全
；工模具失准
；影响产品质量负责。
6。对未能及时根据厂长方针目标要求
；搞好本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作负责。
十四、计量部门负责人工作责任制度文本参考格式
计量部门负责人工作责任制度
（一）职务
1。负责编制企业计量工作中、长远规划和年度、月度计量工作计划
；进行布署和检查总结。
2。组织编制全厂量具、衡器、热工仪表、电工仪表、各种流量计等购置计划。
3。组织建立计量技术文件、各项计量管理制度和经济责任制
；并认真执行。
4。全面掌握本企业在测试方面存在的关键问题
；并组织攻关。
5。随时对计量器具进行质量抽检和计量工作人员工作质量检查考核。
6。负责全厂仪器、仪表和度、量、衡器具的归口统一管理工作。
7。做好计量定级、升级、复查及其他有关计量工作检查的准备工作。
8。编制全室各类人员的工作标准及文化业务培训计划。
（二）职权
1。有权对计量工作计划进行检查、督促和计量人员作临时性安排。
2。有权对未完成任务或因计量器具引起质量事故的人员进行处罚。
3。有权参加有关的各类会议或功关项目。
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4。有权对不爱护计量器具造成损坏遗失者进行处理。
（三）职责
1。对计量工作各项规章制度和上级文件的贯彻执行负责。
2。对完不成计量工作计划负责。
3。对量值传递不统一、不正确中各种度、量、衡器具、工模具失准
；影响产品质量负责。
4。对计量器具周检率和合格率达不到要求负责。
十五、财务部门负责人工作责任制度文本参考格式
财务部门负责人工作责任制度
（一）职务
1。在厂长和总会计师领导下
；负责全厂资金调配、成本核算和财务管理
；推行现代化管理方法
；
进行企业经济核算和分析工作
；并反映其成效。
2。严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度
；加强财务管理
；遵守国家政策、法令。
保证国家、工厂利益不受侵犯。
3。根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划
；并加强管理
；
促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴 ；完成上级下达的各项任务。
4。组织制订储备、生产、成品资金定额
；严格费用开支
；加强成本管理
；搞好经济活动分析
；搜集、
整理、积累历年各项原始资料
；指导车间经济核算工作
；促进工厂经济效益逐年提高。
5。负责企业资金管理
；监督其增减变动
；负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理
等工作。做到情况清楚
；手续完备
；数据准确
；处理及时。
6。严格执行国家价格政策
；搜集整理价格资料
；负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等
的计划价格
；并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。
7。负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作
；并按规定手续报请销
毁。
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8。负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行
；确保工厂利益不受损害。
9。负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
10。根据工厂方针目标展开要求
；负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
11。负责完成厂部临时布置的各项任务。
（三）职责
1。对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化
；
对资金、费用的使用提出调整方案。
2。对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。
3。对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
4。有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
5。有权组织召开经济活动分析会
；并向各部门索取有关资料和报表。
6。有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
（三）职责
1。对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当
；造成违章、罚款、浪费等现
象负责。
2。对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。
3。对由于资金计划不周、管理不善、监督不严
；影响生产工作负责。
4。对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成的损失负责。
5。对国家规定的财务档案资料整理归档不及时、管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。
6。对成本资金、价格控制管理不严
；经济活动分析不及时
；影响工厂经济效益指标完成负责。
7。根据工厂方针目标展开要求
；未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。
十六、审计部门负责人工作责任制度文本参考格式
审计部门负责人工作责任制度
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（一）职务
1。在厂长、总会计师领导下
；认真贯彻审计法。根据上级审计部门的要求
；结合厂部的方针目
标；制定审计工作的方针目标
；编制年、月度审计工作计划。
2。组织专业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、各经济核算单位
；进行常规审计和专项审
计。
3。结合干部的任免情况
；及时搞好中层干部的离任审计及评价。
4。办理厂领导、上级审计（内部审计）机构交办的审计任务
；配合国家审计机关对本单位进行
审计。
5。经常深入生产和工作现场
；组织开展群众审计工作。
6。制定专项审计方案
；并组织实施。
7。审定“审计报告”和“审计决定”。
8。按照审计程序做好审计技术资料的形成收集、整理、立卷、归档工作。
9。及时完成厂长布置的临时工作。
（二）职权
1。对全厂的各经济活动部门、经济核算单位
；有权直接进行审计监督。
2。对于不符合财经制度的开支或提高标准的开支项目
；有权建议制止、纠正
；维护国家和企业
的权益。
3。有权调审或就地审计厂属各经济核算单位的经济核算资料
；并对其进行科学分析和实绩评
价。
4。对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。
5。有权参与对外经济合同的签订。
6。对中层干部的离任、升任
；有权配合组织、人事部门进行审计
；评价其业绩。
（三）职责
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1。对厂内的经济核算单位
；不按规章制度办事
；违法乱纪
；营私舞弊
；污盗窃
；破坏国家企业财产
；
损害其经济利益的现象
；经过审计对已发现的问题
；不报告、不提出意见
；造成不良影响负责。
2。对未按工作计划完成审计任务
；造成工作上的失误负责。
3。对知情不报、收受贿赂、不秉公办事造成不良影响负责。
4。对审计报告中提出的问题
；与客观事实不符
；或严重失实负责。
十七、生产调度部门负责人责任制度文本参考格式
生产调度部门负责人工作责任制度
（一）职务
1。在生产副厂长领导下
；贯彻上级有关生产方面的方针、政策
；根据企业年、季、月度生产计
划和厂内各项任务的要求
；负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划
；并组织检查、落实和考核。
2。根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划
；负责编制本部门生产技术准备计划
；并组织
检查落实。
3。加强统一指挥
；组织并领导全厂生产调度工作
；定期召开生产作业会
；严格按生产作业计划进
行督促、检查
；对生产过程中出现的问题
；及时协调平衡
；搞好均衡生产。
4。负责生产管理制度的起草和修订工作
；并督促督促贯彻执行。
5。加强在制品、工位器具和工模具管理
；定期组织抽查、盘点。
6。负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订
；承接外来修理加工任务。
7。根据生产计划和生产需要
；向工艺、动力、供应等有关
；提出需要解决的关键问题
；并检查其
完成情况。
8。组织安排工厂各级调度人员的业务学习
；提高业务管理水平。
9。做好生产作业统计工作
；按时填报生�
